Het begrotingsresultaat voor 2021 en het meerjarenperspectief komt voort uit de Perspectiefnota die is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2020, de verwerking van de meicirculaire en besluitvorming die heeft plaatsgevonden tot en met oktober. Dit levert het volgende perspectief op:
Na het vaststellen van de Perspectiefnota heeft het college besloten de gemeentelijke bijdrage voor de collectieve zorgverzekering voor minima te verhogen. Dit als gevolg van premiestijging in de afgelopen jaren. Voor 2021 tot en met 2024 zijn de budgetten voor regionaal ingekochte zorg voor jeugd en Wmo geïndexeerd met 3,1%. Dit is het percentage dat regionaal vanuit het R.O.B. is voorgesteld. We hebben besloten om de bedragen voor 2022 niet opnieuw te indexeren omdat dit percentage nog niet bekend is. De budgetten zijn structureel bijgesteld na de nieuwste prognose van 'Initi8' omdat we een landelijk trend zien waarbij deze kosten blijven stijgen.
Voor het Sociaal Team is extra budget beschikbaar gesteld, zodat het team meer preventieve activiteiten kan verrichten en kortdurende ondersteuning kan leveren. Daarbij is de insteek dat zij minder trajecten voor individuele begeleiding uitzetten bij de zorgaanbieders. Financieel gezien is het effect voor 2021 geraamd op € 100.000. Ervaringen in 2019 lieten echter zien dat we dit effect niet cijfermatig kunnen aantonen. Op dit moment bestaat geen aanleiding om te veronderstellen dat dit effect wel zichtbaar wordt in 2021. Al langere tijd zien we een toename in intensiteit van ondersteuningsvragen en het aantal aanvragen. Wat we ook zien, is dat we door het zelf bieden van kortdurende ondersteuning beter kunnen inschatten welke geïndiceerde zorg aansluitend nodig is. Dit betekent een efficiëntere inzet van maatwerkvoorzieningen. We onderzoeken nogmaals of we dit effect kunnen aantonen en presenteren de uitkomsten in 2021. In de begroting verwerken we wel incidenteel een nadelig bedrag van € 100.000 om het niet meetbaar te realiseren inverdieneffect te compenseren.
Voor het revitalisatieproject de Vording is met de Perspectiefnota 2020 € 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werkzaamheden voor riolering, wegen en (groen)onderhoud. De rentelasten en afschrijving voor dit project zijn verwerkt in deze programmabegroting. In de raadsvergadering van oktober heeft de raad ingestemd met dit plan. De kosten voor ‘groen’ en 'leefbaarheid' kunnen we niet activeren en deze drukken daarom op de reguliere exploitatie. Dit aandeel is geraamd op € 1.080.000. We verwerken dit in 2021, 2022 en 2023 in de begroting. Het krediet is daarom bijgesteld naar € 3,9 miljoen.
De uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de meicirculaire. Deze geeft zicht op de omvang en de verdeling van de algemene uitkeringen, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. Meerjarig is het effect van de circulaire positief op het begrotingsresultaat.
Vanaf 2020 ontvangen wij een nieuwe integratie-uitkering Inburgering, die per 1 juli 2021 in werking treedt. We ontvangen zowel een incidentele bijdrage voor de invoeringskosten (2020) als een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten (2021 en verder).
De verdeling van de integratie-uitkering Voogdij/18+ blijft in 2021 net als in eerdere jaren gebaseerd op het historisch zorggebruik in het jaar 2019 (T-2 systematiek). Dit omdat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022.
Herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds gebeurt naar verwachting vanaf het begrotingsjaar 2022. In deze begroting is een stelpost financiële herijking opgenomen van € 12,50 per inwoner vanaf 2022, oplopend tot € 50,- per inwoner per 2025.