Hieronder meerjarig het programmaplan.
Progr. | PROGRAMMAPLAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Werk en inkomen | -5.321 | -5.269 | -5.204 | -5.249 |
2 | Jeugd | -8.259 | -8.241 | -8.257 | -8.257 |
3 | Maatschappelijke ondersteuning | -9.304 | -9.307 | -9.437 | -9.499 |
4 | Welzijn en educatie | -5.198 | -5.716 | -6.257 | -5.674 |
5 | Omgeving | -3.488 | -3.653 | -3.742 | -3.749 |
6 | Openbare orde en veiligheid | -1.856 | -1.871 | -1.876 | -1.876 |
7 | Bestuur/alg.ondersteuning Programmaplan | -2.498 | -2.525 | -2.567 | -2.648 |
9 | Overige eigen middelen Pogrammaplan | -337 | -273 | -298 | -298 |
Programmaplan: Te realisren programma's | -36.261 | -36.855 | -37.638 | -37.250 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN: | |||||
Onroerende zaakbelasting | 7.622 | 7.735 | 7.851 | 7.969 | |
Baten forensenbelasting | 18 | 19 | 19 | 19 | |
Baten toeristenbelasting | 209 | 212 | 215 | 218 | |
Baten hondenbelasting | 223 | 226 | 229 | 232 | |
Baten precariorechten | 426 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lokale heffingen | 8.498 | 8.192 | 8.314 | 8.438 | |
Algemene uitkering | 36.355 | 36.671 | 37.009 | 37.346 | |
Dividend | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Financiering | 19 | 209 | 467 | 506 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 40 | 29 | 17 | 6 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 44.985 | 45.174 | 45.880 | 46.369 | |
Overhead | -6.585 | -6.715 | -6.883 | -7.072 | |
Onvoorzien | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Resultaat v/d begroting baten en lasten | 2.064 | 1.529 | 1.284 | 1.972 |