In dit overzicht geven we de incidentele baten en lasten weer. Hieruit leiden we het structurele begrotingssaldo af. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet moet er in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht sprake zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.
Programma | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele baten | |||||
2 | Taakstellend Inverdieneffect Sociaal Team | -100 | |||
5 | Mutaties reserves | 21 | 17 | ||
7 | Mutaties reserves | 450 | 450 | ||
Bestemmingsplannen | 88 | ||||
Totaal incidentele baten | -12 | 450 | 471 | 17 | |
Incidentele lasten | |||||
2 | Veiligheid. Jeugdreclassering en opvang | -15 | |||
jeugdgezondheidszorg | -20 | ||||
3 | Wet inburgering | -30 | |||
Opvang en beschermd wonen | -17 | -25 | |||
Openbare gezondheidszorg | -24 | ||||
4 | Sportaccommodaties | 1 | |||
Extra afschrijving Dromedaris | -310 | ||||
Openbaar groen | -15 | ||||
Evenementen | -25 | ||||
Leefbaarheid | -60 | -60 | -60 | ||
Vording vervanging groen | -450 | -450 | |||
5 | Verkeersmaatregelen | -18 | |||
Rioolbeheer | -20 | ||||
Geo-informatie | -3 | -3 | |||
Mutaties reserves | -153 | -127 | -121 | -121 | |
7 | Burgemeester en wethouders | -70 | -17 | ||
Bestuur en ambtelijke ondersteuning | -100 | ||||
Personeel en organisatie | -35 | ||||
Automatisering | -5 | ||||
Ondersteuning gemeenteraad | -10 | ||||
Personeelskosten ambtelijke organisatie | -140 | ||||
Doorontwikeling Financi:en | -80 | ||||
Mutaties reserves | -1.366 | -1.366 | -1.366 | -1.366 | |
9 | Overige handel en ambacht | -41 | |||
Energiebeheer | -45 | ||||
Totaal incidentele lasten | -2.261 | -2.075 | -2.310 | -1.487 | |
Totaal incidenteel | -2.273 | -1.625 | -1.839 | -1.470 |
Totaal baten en lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
(meerjaren)begroting 2021-2024 | ||||
Structurele baten | 66.742 | 67.235 | 67.067 | 66.132 |
Structurele lasten | -63.788 | -64.988 | -64.824 | -64.024 |
Totaal structureel resultaat | 2.954 | 2.247 | 2.243 | 2.108 |
Incidentele baten | -12 | 450 | 471 | 17 |
Incidentele lasten | -2.261 | -2.075 | -2.310 | -1.487 |
Totaal incidenteel resultaat | -2.273 | -1.625 | -1.839 | -1.470 |
Verwacht resultaat begroting | 681 | 622 | 404 | 638 |