Hieronder meerjarig de overheadkosten en de aandelen hiervan die specifiek worden doorbelast.
Overhead | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | |||||
Directie | -146 | -154 | -161 | -169 | |
Belastingen en buitenruimte | -1.615 | -1.695 | -1.779 | -1.869 | |
Beleid en ontwikkeling | -2.459 | -2.541 | -2.670 | -2.801 | |
Dienstverlening | -2.868 | -2.929 | -3.076 | -3.225 | |
Informatie en bedrijfsvoering | -3.069 | -3.055 | -3.210 | -3.376 | |
Overig | -576 | -746 | -776 | -780 | |
Financiën | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Personeel en organisatie | -644 | -609 | -609 | -609 | |
Openbare ruimte | -215 | -224 | -222 | -223 | |
Abonnementen/studiekosten | -128 | -128 | -128 | -128 | |
Automatisering | -1.742 | -1.738 | -1.734 | -1.734 | |
Gemeentehuis | -518 | -535 | -543 | -540 | |
Gemeentewerf | -132 | -135 | -137 | -139 | |
Representatie | -53 | -54 | -55 | -56 | |
Voorlichting | -258 | -266 | -275 | -285 | |
Rechtsdingen/jur.bijstand | -132 | -136 | -140 | -144 | |
Totaal overhead | -14.630 | -15.020 | -15.590 | -16.153 | |
Doorbelastingen overhead: | |||||
Doorverdeling uren | 6.802 | 7.013 | 7.363 | 7.727 | |
Munitax | 491 | 499 | 508 | 518 | |
Investeringen | 308 | 349 | 392 | 392 | |
Grondexploitatie (grexen) | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Afvalinzameling | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Rioolbeheer | 138 | 138 | 138 | 138 | |
8.045 | 8.305 | 8.707 | 9.081 | ||
Totaal overhead | -6.585 | -6.715 | -6.883 | -7.072 |